民權縣民政局2022年度部門決算

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為21,853.93萬元。與上年度相比，收、支總計各增加4.73萬元，增長0.02%。主要原因是各項惠民政策保障標準提高。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計21,853.93萬元，其中：財政撥款收入21,853.93萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計21,853.93萬元，其中：基本支出17,327.61萬元，占79.29%；項目支出4,526.32萬元，占20.71%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為21,853.93萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加4.73萬元，增長0.02%。主要原因是各項惠民政策保障標準提高。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

 2022年度一般公共預算財政撥款支出18,327.61萬元，占支出合計的83.86%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1,841.49萬元，下降9.13%。主要原因是各類惠民補貼人數減少。

（二）結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出18,327.61萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出17790.63萬元，占97.07%；衛生健康（類）支出11.03萬元，占0.06%；

農林水（類）支出503.6萬元，占2.75%；住房保障（類）支出22.76萬元，占0.12%。

（三）具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為13253.74萬元，支出決算為18,327.61萬元，完成年初預算的138.28%。其中：

1．社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）事業運行（項）。年初預算為12.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成年初預算的83.3%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是辦公經費減少。

2．社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。年初預算為2.57萬元，支出決算為2.57萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數無差異。

3．社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為254.99萬元，支出決算為264.04萬元，完成年初預算的103.55%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是辦公經費增加。

4．社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）社會組織管理（項）。年初預算為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數無差異。

5．社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政區劃和地名管理（項）。年初預算為30.00萬元，支出決算為26.26萬元，完成年初預算的87.53%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是區劃界限界樁完好，地名標志完好，維修維護費用減少。

6．社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。年初預算為78.06萬元，支出決算為199.96萬元，完成年初預算的256.16%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是項目增加。

7．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為28.01萬元，支出決算為28.01萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數無差異。

8．社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為22.49萬元，支出決算為22.49萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數無差異。

9．社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）。年初預算為416.56萬元，支出決算為566.25萬元，完成年初預算的135.93%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是救助兒童人員數量增加、經費增加。

10．社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。年初預算為918.40萬元，支出決算為1548.17萬元，完成年初預算的168.57%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是敬老院開支增加。

11．社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）。年初預算為100.00萬元，支出決算為294.71萬元，完成年

初預算的294.71%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是火化人數增加。

12．社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）。年初預算為91.20萬元，支出決算為91.20萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數無差異。

13．社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）。年初預算為125.89萬元，支出決算為21.60萬元，完成年初預算的17.16%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是各鄉鎮敬老院養老設施設備服務支出減少。

14．社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。年初預算為1000.00萬元，支出決算為1000.00萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數無差異。

15．社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）。年初預算為810.71萬元，支出決算為1577.89萬元，完成年初預算的194.63%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是需要救助的殘疾人數量增加。

16．社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。年初預算為5.00萬元，支出決算為311.84萬元，完成年初預算的6236.8%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是需要救助的殘疾人數量增加。

17．社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）。年初預算為7878.00萬元，支出決算為254.27萬元，完成年初預算的3.23%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是預算數為城市和農村合并數，總體支出增加原因為低保項目補助標準提高，補助資金增加。

18．社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8144.2萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是預算數與城市最低生活保障金合并，總體支出增加原因為低保項目補助標準提高，補助資金增加。

19．社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預算為87.00萬元，支出決算為262.7萬元，完成年初預算的301.95%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是需要救助的人數增加。

20．社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）。年初預算為20.00萬元，支出決算為23.35萬元，完成年初預算的116.75%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是需要救助的人數增加，經費增加。

21．社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）城市特困人員救助供養支出（項）。年初預算為15.14萬元，支出決算為8.11萬元，完成年初預算的53.57%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是城市特困人員數量增加。

22．社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）。年初預算為350.00萬元，支出決算為2608.02萬元，完成年初預算的745.15%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是農村特困人員救助供養人數增加和保障標準提高。

23．社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）。年初預算為76.00萬元，支出決算為150.44萬元，完成年初預算的197.95%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是符合享受社會兜底保障的人數增加。

24．社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）事業運行（項）。年初預算為35.00萬元，支出決算為13.05萬元，完成年初預算的37.29%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是各類經費使用減少。

25．社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為359.48萬元，支出決算為359.48萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數無差異。

26．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為11.03萬元，支出決算為3.96萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是預算數為行政單位醫療項和事業單位醫療項的總和，總體決算數與年初預算數無差異。

27．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7.07萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是職工醫療保險基數上漲。

28．農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。年初預算為503.2萬元，支出決算為503.2萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數無差異。

29．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為21.01萬元，支出決算為22.76萬元，完成年初預算的108.33%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是新增人員。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出17,327.61萬

元。其中：人員經費17,257.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、撫恤金、生活補助、救濟費、住房公積金、醫療費；公用經費70.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為209萬元，支出決算為3,526.32萬元，完成年初預算的1,687.23%。主要用于工程建設項目支出，主要原因：農村基礎設施建設支出和城鎮養老基礎工程項目建設。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.65萬元，支出決算為4.65萬元，完成預算的100%。2022年度“三公”經費支出決算數與預算數不存在差異。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算3.3萬元，完成預算的100%，占70.81%；公務接待費支出決算1.36萬元，完成預算的100%，占29.19%；具體情況如下：

1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0元，決算數與預算數不存在差異。

因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0人。

2．公務用車購置及運行費預算為3.3萬元，支出決算為3.3萬元，完成預算的100%，決算數與預算數不存在差異。

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0臺。

公務用車運行支出3.3萬元。主要用于車輛運行與保養維護。2022年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費預算為1.36萬元，支出決算為1.36萬元，完成預算的100%。決算數與預算數無差異。

外賓接待支出0萬元。2022年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內公務接待支出1.36萬元。主要用于上級檢查養老機構安全生產及疫情防控情況。2022年共接待國內來訪團組15個、來賓26人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出情況說明

2022年度機關運行經費支出70.26萬元，比2021年度增加3.15萬元，增長4.7%。主要原因是辦公支出增加。

十一、政府采購支出情況說明

2022年度政府采購支出總額452萬元，其中：政府采購貨物支出452萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業合同金額0萬元。

十二、國有資產占用情況說明

2022年期末，我單位共有車輛1輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元(含)以上設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據縣財政統一部署，完成2022年縣級財政資金的部門整體支出績效自評和項目支出績效自評工作。項目績效自評范圍是2022年度縣級財政批復績效目標的所有項目，自評項目42個，自評金額28893.97萬元；選取困難群眾救助補助資金項目和殘疾人兩項補貼項目作為重點評價項目進行績效評價，評價金額8555.71萬元。

（二）項目績效自評結果。

2022年度，本部門42個項目進行了績效自評，根據批復的項目績效目標，收集項目績效目標實現程度、預算執行情況等資料，按照預算執行率、資金管理情況、成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標六個方面進行自評，40個項目自評為優,2個項目自評為良。從自評情況看項目支出績效管理好的方面：管理機制完善，工作取得了較好的成效；存在問題：預算績效監控意識還需強化；預算績效管理人員不足，水平有待進一步提高。

2022年度，本部門單位整體績效自評得分為95.72分，評價等級為優。（后附部門整體績效自評表、項目自評匯總表）

（三）重點績效評價結果。

2022年度，對2個項目進行了部門重點績效評價，2022年困難群眾救助補助資金項目評價得分99.4分，評價等級為優；2022年殘疾人兩項補貼項目評價得分98.8分，評價等級為優。