民權縣民政局本級2024年預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

民權縣民政局本級2024年收入總計14,184.09萬元，支出總計14,184.09萬元，與2023年預算相比，收、支總計各增加2,207.2萬元,增長18.43%。主要原因:享受社會保障救助的困難群眾人數增加，城鄉低保、集中特困、分散特困、殘疾人兩項補貼、臨時救助等困難群眾救助補助項目資金預算增加。

二、收入預算總體情況說明

民權縣民政局本級2024年收入合計14,184.09萬元，其中:一般公共預算收入14,121.09萬元;政府性基金收入63萬元。

三、支出預算總體情況說明

民權縣民政局本級2024年支出合計14,184.09萬元，其中:基本支出 168.03萬元，占 1.18%;項目支出14,016.07萬元，占98.82%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

民權縣民政局本級2024年一般公共預算收支預算14,121.09萬元，無國有資本經營收支預算。與2023年相比，一般公共預算收支預算增加2,318.2萬元，增長19.64%，主要原因:社會救助人數增加,城鄉低保、特困救助、殘疾人兩項補貼、臨時救助等困難群眾救助補助項目資金預算增加;政府性基金收支預算減少

111萬元，下降63.79%，主要原因:爭取的上級集中彩票公益金支持社會福利事業發展專項補助資金尚未下達。

五、一般公共預算支出預算情況說明

民權縣民政局本級2024年一般公共預算支出年初預算為14,121.09萬元，其中基本支出168.03萬元，比上年增加15.18萬元，增長9.93%;項目支出 13,953.07萬元，比上年增加2,303.03 萬元,增長19.77%。

(一)按功能科目分類，包括208社會保障和就業支出14,107.94萬元，占總支出的 99.91%;210衛生健康支出4.53萬元，占總支出的0.03%; 221 住房保障支出8.63萬元，占總支出的 0.06%;主要變化原因:社會救助人數增加，人員工資及社保費基數增加,導致年度預算資金增加。

(二)按支出用途分類，包括基本支出168.03萬元，占總支出的1.19%，比上年增加15.18萬元,增長9.93%，其中:工資福利支出144.51萬元、對個人和家庭的補助18.72萬元、商品和服務支出 4.8萬元、資本性支出0萬元;項目支出 13,953.07萬元，占總支出的98.81%,比上年增加2,303.03萬元，增長19.77%,主要變化原因:人員工資及社保費增加,社會救助人數增加,補助資金預算增加。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

民權縣民政局本級2024年一般公共預算基本支出168.03萬元，其中:人員經費支出163.23萬元，占97.14%，主要用于生活

補助、其他社會保障繳費、獎金、津貼補貼、基本工資、其他工資福利支出、退休費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金;公用經費支出4.8萬元，占

2.86%，主要用于福利費、辦公費。

七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

民權縣民政局本級2024年“三公”經費預算為0萬元。比2023年預算數減少5萬元，下降100%。

(一)因公出國(境)費0萬元。預算數與上年持平。

(二)公務車輛購置及運行費0萬元。其中公務車輛購置費0萬元，預算數與上年持平;公務用車運行維護費0萬元，比2023年預算數減少3萬元,下降100%,主要原因:精簡節約，減少開支。

(三)公務接待費0萬元，比2023年預算數減少2萬元，下降 100%,主要原因:精簡節約，減少開支。

八、政府性基金支出預算預算情況說明

民權縣民政局本級2024年政府性基金預算支出63萬元，用于:養老服務體系建設、老年人助餐服務項目及孤兒助學救助補助。

九、國有資本經營預算支出預算情況說明

我單位2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明

(一)行政(事業)機構運轉經費

民權縣民政局本級2024年機構運轉經費支出預算4.8萬元主要保障機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出，比2023年增加0.42萬元，增長

9.59%，主要原因:臨時性工作增加，所需辦公費、水電費增加;開展年度下鄉復核工作，人員差旅費用增加。

(二)政府采購支出情況

2024年政府采購預算安排94萬元，其中:政府采購貨物預算0 萬元、政府采購工程預算94萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況

2024年，我單位預算項目均按要求編制了績效目標，從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預算完成的數量、實效、質量，預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。納入預算績效管理的項目支出 14,016.07萬元，支出項目共1個,支出總額14,016.07萬元，其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個，支出總額0萬元。

(四)國有資產占用情況

2023年期末，民權縣民政局本級固定資產總額79.15萬元，其中，房屋建筑物0萬元，車輛0萬元。共有車輛0輛，其中:一般公務用車0輛，執法執勤車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(五)專項轉移支付項目情況

民權縣民政局本級負責管理的專項轉移支付項目共有13項，主要是:1.豫財社[2023]200號提前下達2024年中央財政困難群眾救助補助資金一孤兒基本生活保障項目200萬元、2.豫財社[2023]225號提前下達2024年省級財政困難群眾救助補助資金(3)項目20萬元、3.豫財社[2023]225號提前下達 2024年省級財政困難群眾救助補助資金(4)項目27萬元、4.豫財社[2023]227號提前下達2024年殘疾人“兩項補貼”補助資金項目725 萬元、

5.豫財社[2023]200號提前下達2024年中央財政困難群眾救助補助資金一農村低保項目3479萬元、6.豫財社[2023]200號提前下達2024年中央財政困難群眾救助補助資金一城市低保項目100萬元、7.豫財社[2023]225號提前下達2024年省級財政困難群眾救助補助資金(1)項目629萬元、8.豫財社[2023]225號提前下達2024年省級財政困難群眾救助補助資金(2)項目1066 萬元、9.豫財社[2023]225號提前下達2024年省級財政困難群眾救助補助資金(5)項目7萬元、10.豫財社[2023]200號提前下達2024年中央財政困難群眾救助補助資金一臨時救助項目110萬元、11.豫財社[2023]200號提前下達2024年中央財政困難群眾救助補助資金一農村特困供養項目1240.9萬元、12.豫財社[2023]228號提前下達2024年受艾滋病影響人員生活定量補助資金項目60萬元、13.豫財社[2023]221號提前下達2024年中央集中彩票公益金支持社會福利事業專項資金項目63萬元;我單位將按照《預算法》等

有關規定，積極做好項目分配前期準備工作，在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。