民權縣民政局 2025 年部門預算說明      二○二五年三月

 目 錄 

       2025年部門預算表 一、2025年部門收支預算表 二、2025年部門收入預算表 三、2025年部門支出預算表 四、2025年財政撥款收支預算表 五、2025年一般公共預算支出預算表 六、2025年一般公共預算基本支出預算表 七、2025年一般公共預算基本支出明細表 八、2025年支出經濟分類匯總表 九、2025年一般公共預算“三公”經費預算表 十、2025年政府性基金支出預算表 十一、2025年國有資本經營支出預算表 十二、2025年項目支出預算表 十三、本級部門(單位)整體績效目標表 十四、2025年部門預算項目績效目標表

       第一部分 概況 一、部門主要職責 (一)貫徹執行中央、省、市民政事業發展法律、法規和政策， 擬訂全縣民政事業發展規范性文件和政策、規劃并組織實施。 (二)負責全縣社會團體社會服務機構等社會組織登記和管 理工作，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。 (三)貫徹執行市、縣社會救助政策、標準，統籌社會救助體 系 建設;負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時 救助、 生活無著流浪乞討人員救助工作。 (四)貫徹執行行政區劃管理政策和行政區域界限、地名管理 辦法，負責全縣的鄉鎮、村行政區域的設立、命名、變更及政府 駐地遷移的審核上報工作，負責全縣重要自然地理實體命名、更 名的審核申報工作，負責全縣行政區域界線勘定、管理和地名管 理服務工作。 (五)組織實施婚姻管理政策，推進婚俗改革。 (六)組織實施殯葬管理政策、服務規范，推進殯葬改革。 (七)統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，貫徹執 行養老服務體系建設規劃、政策、標準，承擔老年人福利和特殊 困難老年人救助工作。- 1 (八)貫徹落實殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制 度建設和康復輔助器具產業發展。 (九)貫徹執行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救 助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童 保障制度。 (十)組織擬訂促進全縣慈善事業發展政策，指導社會捐助工 作。 (十一)貫徹執行社會工作、志愿服務政策和標準，會同有關 部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。 (十二)健全安全生產責任體系，指導本行業領域的安全生產 工作。 (十三)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。 (十四)有關職責分工。 1.與民權縣衛生健康委員會的有關職責分工。民權縣民政局 負 責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，貫徹落實 養老服務體系建設規劃、法規、政策、標準，承擔老年人福利和 特殊困難 老年人救助工作。民權縣衛生健康委員會負責擬訂應 對人口老齡化 、醫養結合政策措施，綜合協調、督促指導、組 織推進老齡事業發展，承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老 年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。- 2 2.與民權縣自然資源局的有關職責分工。民權縣民政局會同 民權縣自然資源局組織編制公布行政區劃信息的民權縣行政區 劃圖。 二、年度工作任務 (一)貫徹執行中央、省、市民政事業發展法律、法規和政策， 擬訂全縣民政事業發展規范性文件和政策、規劃并組織實施。 (二)負責全縣社會團體社會服務機構等社會組織登記和管 理工作，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。 (三)貫徹執行市、縣社會救助政策、標準，統籌社會救助體 系 建設;負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時 救助、 生活無著流浪乞討人員救助工作。 (四)貫徹執行行政區劃管理政策和行政區域界限、地名管理 辦法，負責全縣的鄉鎮、村行政區域的設立、命名、變更及政府 駐地 遷移的審核上報工作，負責全縣重要自然地理實體命名、 更名的審核申報工作，負責全縣行政區域界線勘定、管理和地名 管理服務工作。 (五)組織實施婚姻管理政策，推進婚俗改革。 (六)組織實施殯葬管理政策、服務規范，推進殯葬改革。 (七)統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，貫徹執 行養老服務體系建設規劃、政策、標準，承擔老年人福利和特殊- 3 困難老年人救助工作。 (八)貫徹落實殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制 度 建設和康復輔助器具產業發展。 (九)貫徹執行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救 助 保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒 童保障制度。 (十)組織擬訂促進全縣慈善事業發展政策，指導社會捐助工 作。 (十一)貫徹執行社會工作、志愿服務政策和標準，會同有關 部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。 (十二)健全安全生產責任體系，指導本行業領域的安全生產 工 作。 (十三)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。 三、部門機構設置及所屬預算單位構成情況 （一）機構設置 辦公室(人事和政策法規股)、規劃財務 股、社會救助股、 基層政權建設和社區治理股(區劃地名股)、社 會事務股(社會組 織管理股)、社會福利和慈善事業促進股(養老 服務和社會工作 股）。 （二）預算單位構成- 4 民權縣民政局部門預算為匯總預算，包括機關本級預算和所 屬單位預算。具體如下： 1、民權縣民政局本級 2、民權縣社會福利救助管理中心 3、民權縣婚姻登記處 4、民權縣社會最低保障中心(縣低收入家庭認定中心） 5、民權縣殯葬改革服務中心- 5 

       第二部分 民權縣民政局2025年預算情況說明 一、收入支出預算總體情況說明 民權縣民政局2025年收入總計18,662.21萬元，支出總計 18,662.21 萬元，與 2024 年預算相比，收、支總計各增加 4,291.47 萬元，增長29.86%。主要原因：城鄉低保、特困人員、 殘疾人等社會保障救助人數增加，各項困難群眾救助補助項目預 算資金增加。 二、收入預算總體情況說明 民權縣民政局2025年收入合計18,662.21萬元，其中：一 般公共預算收入18,285.41萬元 ；政府性基金收入376.80萬元。 三、支出預算總體情況說明 民權縣民政局2025年支出合計18,662.21萬元，其中：基 6 本支出338.85萬元，占1.82%；項目支出18,323.36萬元，占 98.18%。 四、財政撥款收入支出預算總體情況說明 民權縣民政局2025年一般公共預算收支預算18,285.41萬 元，政府性基金收支預算376.80萬元，無國有資本經營預算。 與2024年相比，一般公共預算收支預算增加3,977.67萬元，增 長27.8%，主要原因：社會保障救助人 數增加，城鄉低保、特 困、殘疾人兩項補貼、臨時救助等困難群 眾救助補助項目預算 資金增加；政府性基金收支預算增加313.80萬元，增長 498.1%，主要原因：本年度下達的集中彩票公益金金額增加。 7 五、一般公共預算支出預算情況說明 民權縣民政局2025 年一般公共預算支出年初預算為 18,285.41萬元， 其中基本支出338.85萬元，比上年減少11.27 萬元，下降3.22%；項目支出17,946.56 萬元，比上年增長 3,988.94 萬元，增長28.58%。 （一）按功能科目分類，包括208社會保障和就業支出 18,251.53 萬元，占總支出的99.81%；210衛生健康支出11.91 萬元，占總支出的0.07%；221住房保障支出21.97萬元，占總 支出的0.12%；主要變化原因：城鄉低保、特困、殘疾人等各項 社會保障救助人數增加，相應的預算項目支出增加。。 （二）按支出用途分類，包括基本支出338.85萬元，占總 支出的1.85%，比上年減少11.27萬元，下降3.22%，其中：工 資福利支出303.03萬元、對個人和家庭的補助24.30萬元、商 品和服務支出11.52萬元、資本性支出0.00萬元；項目支出 8 17,946.56 萬元，占總支出的98.15%，比上年增長3,988.94萬 元，增長28.58%，主要變化原因：人員調出，基本支出預算減 少；社會保障救助人數增加，相應的預算項目支出增加。。 （三）按支出經濟分類，其中：基本工資147.01萬元，占 1.62%；津貼補貼23.72萬元，占0.26%；獎金17.15萬元，占 0.19%；績效工資19.22萬元，占0.21%；機關事業單位基本養 老保險繳費29.31萬元，占0.32%；職工基本醫療保險繳費11.91 萬元，占0.13%；其他社會保障繳費1.04萬元，占0.01%；住房 公積金21.97萬元，占0.24%；其他工資福利支出195.86萬元， 占2.16%；辦公費28.55萬元，占0.31%；福利費4.57萬元， 占0.05%；其他商品和服務支出297.20萬元，占3.27%；退休費 14.85 萬元，占0.16%；生活補助7,466.25萬元，占82.22%； 救濟費50.00 萬元，占 0.55%；醫療費補助 4.80 萬元，占 0.05%；其他對個人和家庭的補助747.00萬元，占8.23%。 六、一般公共預算基本支出預算情況說明 民權縣民政局2025年一般公共預算基本支出338.85萬元， 其中：人員經費支出327.33萬元，占96.6%，主要用于基本工 資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳 費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、 其他工資福利支出、退休費、生活補助；公用經費支出11.52萬 9 元，占3.4%，主要用于辦公費、福利費。 七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明 民權縣民政局2025年“三公”經費支出預算為0.00萬元。 預算數與上年持平。 （一）因公出國（境）費0.00萬元。預算數與上年持平。 （二）公務用車購置及運行費0.00萬元 。 其中公務車輛 購置費0.00萬元，預算數與上年持平；公務用車運行維護費 0.00 萬元，預算數與上年持平。 （三）公務接待費0.00萬元，預算數與上年持平。 八、政府性基金支出預算情況說明 民權縣民政局2025年政府性基金預算支出376.80萬元， 用于：老年人福利、兒童福利、社會公益等方面支出。 九、國有資本經營預算支出預算情況說明 我部門2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。 十、其他重要事項的情況說明 （一）機關運行經費 民權縣民政局2025年機構運轉經費支出預算11.52萬元， 主要保障機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業 費、維修費、差旅費等支出，比2024年減少0.52萬元，下降 4.32%，主要原因：人員減少，機構運轉經費減少。 10 （二）政府采購支出情況 2025 年政府采購預算安排355.47萬元，其中：政府采購貨 物預算236.68萬元、政府采購工程預算118.79萬元、政府采購 服務預算0.00萬元。 （三）績效目標設置情況 2025 年，我部門預算項目均按要求編制了績效目標，從項 目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項 目預算完成的數量、實效、質量，預期達到的社會經濟效益、可 持續影響以及服務對象滿意度等情況。納入預算績效管理的支出 總額為18,662.21萬元， 其中基本支出338.85元， 項目支出 18,323.36萬元， 支出項目共33個， 支出總額8,741.56萬元， 其中預算支出100萬元及100萬元以上項目14個， 支出總額 8,331.46 萬元。 重點項目一：2025年重度殘疾兒童生活補助費，年初預算 安排120.00萬元，主要用于：重度殘疾兒童生活補助費。 重點項目二：2025年孤兒生活補助，年初預算安排127.70 萬元，主要用于：孤兒生活補助費。 重點項目三：2025年事實無人撫養兒童生活補助費，年初 預算安排161.00萬元，主要用于：事實無人撫養兒童生活補助 費。 11 （四）國有資產占用情況 2024 年期末，民權縣民政局固定資產總額86.01萬元， 其 中，房屋建筑物0.00萬元， 車輛57.00萬元。共有車輛3輛， 其中：一般公務用車0輛， 執法執勤車0輛， 特種專業技術用 車3輛， 其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺 （套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。 （五）專項轉移支付項目情況 民權縣民政局負責管理的專項轉移支付項目共有15項，主 要是：1.豫財社[2024]176號提前下達2025年中央財政困難群 眾救助補助資金(特困兒童群體基本生活保障)—事實無人撫養 兒童項目150萬元、2.豫財社[2024]176號提前下達2025年中 央財政困難群眾救助補助資金(特困兒童群體基本生活保障)— 孤兒基本生活保障項目150萬元、3.豫財社[2024]176號提前下 達2025年中央財政困難群眾救助補助資金(最低生活保障)—城 市低保項目200萬元、4.民財預[2024]230號提前下達2025年 殘疾人“兩項補貼”補助資金（困難殘疾人生活補貼）項目349 萬元、5.民財預[2024]230號提前下達2025年殘疾人“兩項補 貼”補助資金（重度殘疾人護理補貼）項目400萬元、6.豫財社 [2024]176 號提前下達2025年中央財政困難群眾救助補助資金 (最低生活保障)—農村低保項目4266萬元、7.豫財社[2024]211 12 號提前下達2025年省級財政困難群眾救助補助資金-農村低保 項目2243萬元、8.豫財社[2024]176號提前下達2025年中央財 政困難群眾救助補助資金(臨時救助)項目110萬元、9.豫財社 [2024]211 號提前下達2025年省級財政困難群眾救助補助資金 臨時救助項目120萬元、10.豫財社[2024]176號提前下達2025 年中央財政困難群眾救助補助資金(流浪乞討)項目40萬元、11. 豫財社[2024]176 號提前下達2025年中央財政困難群眾救助補 助資金(農村特困供養)項目1846萬元、12.豫財社[2024]209號 提前下達2025年受艾滋病影響人員生活定量補助資金項目66萬 元、13.豫財社[2024]193號提前下達2025年中央集中彩票公益 金支持社會福利事業資金—村級示范性老年助餐服務設施建設 資金項目175.8萬元、14.豫財社[2024]212號提前下達2025年 80 歲以上老人高齡津貼補助資金項目201萬元、15.豫財社 [2024]176 號提前下達2025年中央財政困難群眾救助補助資金 (農村特困供養)項目14萬元；我部門將按照《預算法》等有關 規定，積極做好項目分配前期準備工作，在規定的時間內向財政 部門提出資金分配意見，根據有關要求做好項目申報公開等相關 工作。