民權縣民政局 2023 年預算情況說明 

一、收入支出預算總體情況說明 

民權縣民政局 2023 年收入總計 12163.78 萬元，支出總計 

12163.78 萬元，與 2022 年預算相比，收、支總計各增加 644.85 萬元，增長 5.6%。主要原因： 社會保障救助人數增加。 

二、收入預算總體情況說明 

民權縣民政局 2023 年收入合計 12163.78 萬元，其中：一般 

公共預算收入 11989.78 萬元; 政府性基金預算收入 174 萬元。 

三、支出預算總體情況說明 

民權縣民政局 2023 年支出合計 12163.78 萬元，其中：基本 

支出 339.74 萬元，占 2.79%；項目支出 11824.04 萬元，占 97.21%。 

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明 

民權縣民政局 2023 年一般公共預算收支預算 11989.78 萬元， 政府性基金收支預算 174 萬元，國有資本經營收支預算 0 萬元。 與 2022 年相比，一般公共預算收支預算增加 679.85 萬元，增加 6.01%，主要原因：社會保障救助人數增加；政府性基金收支預算 減少 35 萬元，下降 16.75%，主要原因：兒童和殘疾人康復支出減 少;國有資本經營收支預算減少 0 萬元，與去年持平。 

五、一般公共預算支出預算情況說明民權縣民政局2023年一般公共預算支出年初預算為11989.78 

萬元，其中基本支出 339.74 萬元，比上年增加 77.4 萬元，增長 29.5%；項目支出 11650.04 萬元，比上年增加 602.45 萬元，增長 5.45%。 主要用于以下方面：208 社會保障和就業支出 11956.54 萬元， 占 99.7%；221 住房保障支出 21.80 萬元，占 0.2%；210 衛生健康 支出 11.45 萬元，占 0.1%。 

六、一般公共預算基本支出預算情況說明 

民權縣民政局 2023 年一般公共預算基本支出 339.74 萬元， 

其中：人員經費支出 327.85 萬元，占 96.5%，主要用于基本工資、 津貼補貼、績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、 其他社會保障繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、退休 費、其他工資福利支出等；公用經費支出 11.89 萬元，占 3.5%， 主要用于福利費、辦公費。 

七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明 

民權縣民政局 2023 年“三公”經費預算為 5 萬元。與 2022 

年預算數持平。 

具體支出情況如下： 

（一）因公出國（境）費0萬元。與2022年預算數持平。 

（二）公務用車購置及運行費3萬元。其中公務車輛購置費0 

萬元，與2022年預算數持平；公務用車運行維護費3萬元，主要用于公務用車的燃料費、維修費等,與2022年預算數持平。 

（三）公務接待費 2 萬元，主要用于單位按規定開支的各類公 務接待支出，與 2022 年預算數持平。 

八、政府性基金支出預算情況說明 

民權縣民政局 2023 年政府性基金預算支出 174 萬元 ，用于 

社會福利事業支出。 

九、國有資本經營預算支出預算情況說明 

民權縣民政局 2023 年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的 支出。 

十、其他重要事項的情況說明 

（一）行政（事業）機構運轉經費 

民權縣民政局2023年機構運轉經費支出預算11.89萬元，主要 保障機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、 維修費、差旅費等支出，比2022年增加0.21萬元，增長1.8%，主 要原因：人員工資基數增加。 

（二）政府采購支出情況 

2023年政府采購預算安排102.49萬元，其中：政府采購貨物 

預算102.49萬元。 

（三）績效目標設置情況 

2023 年，我部門預算項目均按要求編制了績效目標，從項目 

產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預算完成的數量、實效、質量，預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。納入預算績效管理的支出總 額為 11824.04 萬元，其中基本支出 150 萬元，項目支出 11674.04 萬元，支出項目共 35 個，支出總額 11824.04 萬元，其中預算支 出 100 萬元及 100 萬元以上項目 16 個，支出總額 11233.2 萬元。 

（四）國有資產占用情況 

2022年期末，民權縣民政局固定資產總額79.15萬元，其中， 

房屋建筑物0萬元，車輛0萬元。共有車輛0輛，其中：一般公務用 車0輛，執法執勤車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單 位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。 

（五）專項轉移支付項目情況 

民權縣民政局負責管理的專項轉移支付項目共有 6 項，主要 

是：提前下達 2023 年中央集中彩票公益金支持社會福利事業專項 資金預算(豫財社[2022]192 號)174 萬元、提前下達 2023 年困難 群眾救助補助資金(豫財社[2022]165 號)—農村低保資金 4400 萬 元、提前下達 2023 年困難群眾救助補助資金(豫財社[2022]165 號)-農村特困供養資金 2054 萬元、提前下達 2023 年困難群眾救 助補助資金(豫財社[2022]165號)—孤兒基本生活保障資金290萬 元、提前下達2023年困難群眾救助補助資金(豫財社[2022]165號) —臨時救助資金 200 萬元、提前下達 2023 年困難群眾救助補助資 金(豫財社[2022]165 號)—城市低保資金 100 萬元等；我部門將按 照《預算法》等有關規定，積極做好項目分配前期準備工作，在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據有關要求做好 項目申報公開等相關工作。