目  錄

第一部分 民權縣應急管理局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2023 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公 ”經費支出決算表 第三部分 2023 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公 ”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明 第四部分  名詞解釋

第一部分 民權縣應急管理局概況

一、部門職責

民權縣應急管理局負責全縣應急管理工作，指導各級各 單位應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減 災救災工作；負責全縣安全生產綜合監督管理和工礦商貿行 業安全生產監督管理工作。

二、機構設置

民權縣應急管理局內設機構 8 個，包括：1、辦公室； 2、應急指揮中心；3、火災防治指導股；4、危險化學品安 全監督管理股（煙花爆竹監督管理股）；5、工貿行業安全 監督股；6、防汛抗旱股（救災和物資保障股、地震和地質 災害救援股);7、政策法規股（審批服務辦公室）；8、調查 評估和統計股。

從決算單位構成看， 民權縣應急管理局部門決算包括： 本級決算，我部門無二級預算單位。

納入本部門 2023 年度部門決算編制范圍的單位共 1 個， 具體包含：

1.民權縣應急管理局本級

第二部分 2023 年度部門決算表

收入支出決算總表

公開 01 表

部門：民權縣應急管理局                                                                                             單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開 02 表

部門：民權縣應急管理局                                                                                                     單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開 03 表

部門：民權縣應急管理局                                                                                                     單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開 04 表

部門：民權縣應急管理局                                                                                                     單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換 為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開 05 表

部門：民權縣應急管理局                                                                                                     單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

部門：民權縣應急管理局

公開 06 表 單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開 07 表

部門：民權縣應急管理局                                                                                                   單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開 08 表

部門：民權縣應急管理局                                                                                                   單位：萬元

注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

說明：我部門沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據。

財政撥款“三公 ”經費支出決算表

公開 09 表

部門：民權縣應急管理局                                                                                                      單位：萬元

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公 ”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公 ”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數 是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023 年度收、支總計均為 1,675.77 萬元。與上年度相比， 收、支總計各增加 451.41 萬元，增長 36.87%。主要原因是 2023  年單位災害防治及應急管理支出增加，與上年度相比，收、支總  計各增加 451.41 萬元，增長 36.87%。

二、收入決算情況說明

2023 年度收入合計 1,675.77 萬元，其中：財政撥款收入 1,675.77 萬元，占 100.00%。

三、支出決算情況說明

2023 年度支出合計 1,675.77 萬元，其中：基本支出 643.59 萬元，占 38.41%；項目支出 1,032.18 萬元，占 61.59%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023 年度財政撥款收、支總計均為 1,675.77 萬元。與上年  度 相 比 ， 財 政 撥 款 收 、 支 總 計 各 增 加 451.41 萬 元 ， 增 長   36.87%。主要原因是 2023 年單位災害防治及應急管理支出增加，

與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加 451.41 萬元，增長 36.87%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2023 年度一般公共預算財政撥款支出 1,675.77 萬元，占支 出合計的 100.00%。與上年度相比， 一般公共預算財政撥款支出 增加 451.41 萬元，增長 36.87%。主要原因是 2023 年單位災害 防治及應急管理支出增加，與上年度相比，一般公共預算財政撥 款支出增加 451.41 萬元，增長 36.87%。

（二）結構情況。

2023 年度一般公共預算財政撥款支出 1,675.77 萬元，主要  用于以下方面：社會保障和就業（類）支出 44.74 萬元， 占   2.67%；衛生健康（類）支出 11.91 萬元， 占 0.71%；住房保障  （類）支出 22.68 萬元， 占 1.35%；災害防治及應急管理（類）

支出 1,596.45 萬元，占 95.27%。

（三）具體情況。

2023 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 542.89 萬 元，支出決算為 1,675.77 萬元，完成年初預算的 308.68%。其 中：

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 行政單位離退休（項）。年初預算為 14.50 萬元，支出決算為   14.50 萬元，完成年初預算的 100.00%。決算數與年初預算數不  存在差異。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為 29.51   萬元，支出決算為 30.24 萬元，完成年初預算的 102.47%。決算  數與年初預算數存在差異的主要原因是 2023 年單位人員調整，

基本養老保險繳費支出增加。

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫 療（項）。年初預算為 4.27 萬元，支出決算為 4.40 萬元，完成 年初預算的 103.04%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因 是 2023 年單位人員調整，行政單位醫療支出增加。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫 療（項）。年初預算為 7.36 萬元，支出決算為 7.51 萬元，完成 年初預算的 102.04%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因 是 2023 年單位人員調整，事業單位醫療支出增加。

5.住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金 （項）。年初預算為 22.14 萬元，支出決算為 22.68 萬元，完成 年初預算的 102.44%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因 是 2023 年單位人員調整，住房公積金支出增加。

6.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政  運行（項）。年初預算為 228.01 萬元，支出決算為 235.27 萬元， 完成年初預算的 103.18%。決算數與年初預算數存在差異的主要 原因是 2023 年單位人員調整，行政運行支出增加。

7.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）災害 風險防治（項）。年初預算為 6.60 萬元，支出決算為 35.60 萬 元，完成年初預算的 539.39%。決算數與年初預算數存在差異的 主要原因是 2023 年單位應對安全生產類、自然災害類等突發事 件和綜合防災減災救災工作，增加災害風險防治項目資金。

8.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全

監管（項）。年初預算為 35.50 萬元，支出決算為 62.53 萬元， 完成年初預算的 176.14%。決算數與年初預算數存在差異的主要  原因是 2023 年為保障安全生產各項工作順利開展，增加安全監  管項目資金。

9.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急  管理（項）。年初預算為 160.00 萬元，支出決算為 486.23 萬元， 完成年初預算的 303.89%。決算數與年初預算數存在差異的主要 原因是 2023 年為保障災害防治及應急管理各項工作順利開展， 增加應急管理項目資金。

10.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其 他應急管理支出（項）。年初預算為 10.00 萬元，支出決算為 10.00 萬元，完成年初預算的 100.00%。決算數與年初預算數不 存在差異。

11.災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）消 防應急救援（項）。年初預算為 0.00 萬元，支出決算為 412.82 萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是 2023 年為保 障災害防治及應急管理各項工作順利開展，增加消防應急救援項 目資金。

12.災害防治及應急管理支出（類） 自然災害救災及恢復重  建支出（款）自然災害救災補助（項）。年初預算為 25.00 萬元， 支出決算為 354.00 萬元，完成年初預算的 1,416.00%。決算數 與年初預算數存在差異的主要原因是自然災害救災補助資金年

初預算無法詳細計算金額，年中追加資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023 年度一般公共預算財政撥款基本支出 643.59 萬元。其 中：人員經費 631.23 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫 療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補 助；公用經費 12.36 萬元，主要包括：維修（護）費、福利費。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2023 年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為 0.00 萬 元，支出決算為 0.00 萬元，我部門沒有政府性基金收入，也沒 有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023 年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為 0.00 萬元，支出決算為 0.00 萬元，我部門沒有使用國有資本經營預

算財政撥款安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公 ”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023 年度“ 三公 ”經費財政撥款支出預算為 417.82 萬元， 支出決算為 417.82 萬元，完成預算的 100.00%。2023 年度“三  公 ”經費支出決算數與預算數不存在差異。

（二）“三公 ”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2023 年度“三公 ”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境） 費支出決算 0.00 萬元；公務用車購置及運行費支出決算 417.82 萬元，完成預算的 100.00%，占 100.00%；公務接待費支出決算  0.00 萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費預算為 0.00 萬元，支出決算為 0.00 萬 元，決算數與預算數不存在差異。

因公出國（境）團組數 0 個，因公出國（境）人次數 0 人。

2.公務用車購置及運行費預算為 417.82 萬元，支出決算為  417.82 萬元，完成預算的 100.00%。決算數與預算數不存在差異。 其中：

公務用車購置支出 412.82 萬元，購置車輛 1 臺，其中大型 50 米消防車部分款項，車價總額 700 多萬元。

公務用車運行維護支出 5.00 萬元。主要用于公務用車燃料 費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。 2023 年期末，部門開支財政撥款的公務用車保有量為 5 輛。

3.公務接待費預算為 0.00 萬元，支出決算為 0.00 萬元，決 算數與預算數不存在差異。其中：

外賓接待支出 0.00 萬元。2023 年共接待國（境）外來訪團 組 0 個、來訪外賓 0 人次（不包括陪同人員）。

其他國內公務接待支出 0.00 萬元。2023 年共接待國內來訪 團組 0 個、來賓 0 人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出情況說明

2023 年度機關運行經費支出 12.36 萬元，比 2022 年度減少 203.68 萬元，下降 94.28%。主要原因是 2023 年單位辦公費、印 刷費、咨詢費等支出減少。

十一、政府采購支出情況說明

2023 年度政府采購支出總額 77.16 萬元，其中：政府采購 貨物支出 77.16 萬元、政府采購工程支出 0.00 萬元、政府采購 服務支出 0.00 萬元。授予中小企業合同金額 0.00 萬元，占政府 采購支出總額的 0.00%，其中：授予小微企業合同金額 0.00 萬 元，占授予中小企業合同金額的 0.00%。

十二、國有資產占用情況說明

2023 年期末，我部門共有車輛 6 輛，其中：副部（省）級 及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車 1 輛、應急保障用車 3 輛、執法執勤用車 2 輛、特種專業技術用車 0 輛、離退休干部用車0 輛、其他用車0 輛；單位價值 100 萬元 （含）以上設備 0 臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

我部門預算績效管理工作按照年初績效目標進行績效管理， 實現了年初績效目標管理全覆蓋，并按要求對項目進行了績效監  控工作，從項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、 項目績效監控表現情況入手，領導重視、明確職責、有力推動項  目績效管理工作的順利完成。

我部門 2023 年度一般公共預算項目支出開展績效自評的項 目共有 16 個， 自評覆蓋率達到 100.00%。按照績效評價信息公 開規定要求，對績效評價項目信息進行了公開，接受社會監督。

（二）項目績效自評結果。

我部門在對 2023 年度部門 16 個一般性項目均已完成自評， 我們對預算進行預算編制，科學設定績效目標，嚴格預算執行， 綜合管理情況較好，社會效益突出，項目實施達到了預期目標。

同時，對績效評價中反應的問題制定相應整改計劃。下步措 施：1.細化預算編制，結合部門年度工作安排，著眼長遠，精細 規劃，確保預算編制的科學、合理、可行。 2.加強預算執行，嚴 格貫徹《預算法》， 嚴格按照財政批復的項目和用途使用預算資 金，強化預算執行剛性。加強預算執行動態分析， 加快預算執行 進度，強化預算約束。3.優化績效目標，建立健全預算績效機制， 嚴格依照相關規定，按照指向明確、細化量化、合理科學的原則， 從多個維度確定資金績效目標。加強績效執行監控， 強化績效評

價結果運用，提高財政資金使用績效。

（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。

我部門進一步提高預算績效管理認識，強化以“績效為中心， 為支出結果負責，對社會公眾負責 ”的理念，在項目績效評價方 面，加強相關專業技術人員的業務培訓，進一步提高預算績效評 價質量。在開展項目績效評價時， 一是通過對項目有關指標進行 對比，評價項目是否達到設計目標與預期效果。二是通過關注項 目績效，全面了解、分析、評價項目系統建設對本部門帶來的影 響。2023 年度我部門對自然災害防治體系建設補助資金、防汛 應急物資裝備經費、（2023）安全生產專項經費、（2023） 自然 災害預備金、應急管理平臺采購項目資金項目展開重點項目績效 評價，根據《河南省省級預算項目支出績效評價管理辦法》 (豫 財效〔2020〕10 號)規定的“優、良、中、差 ”的績效評價等級 標準，該項目績效評價等級為“優 ”。

附件：2023 年度項目支出績效自評表

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入： 單位從同級政府財政部門取得的財政預 算資金。

二、事業收入： 事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取 得的收入。

三、上級補助收入： 事業單位從主管部門和上級單位取得的 非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入： 事業單位取得附屬獨立核算單位根 據有關規定上繳的收入。

五、經營收入： 事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外 開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入： 單位取得的除“財政撥款收入 ”、“事業收   入 ”、“上級補助收入 ”、“附屬單位上繳收入 ”、“經營收入 ” 以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結余： 指事業單位使用以前年度積累的 非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結轉和結余： 指單位以前年度尚未完成、結轉到本 年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余 資金。

九、基本支出： 為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而 發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出： 基本支出之外為完成特定行政任務和事業發 展目標所發生的支出。

十一、經營支出： 指事業單位在專業業務活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、工資福利支出： 單位支付給在職職工和編制外長期聘 用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費 等。

十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出： 單位用于對個人和家庭的 補助支出。

十五、結余分配： 指事業單位按照會計制度規定繳納的所得 稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

十六、年末結轉和結余： 指單位按有關規定結轉到下年或以 后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十七、“三公 ”經費：納入同級財政預決算管理“三公 ”經 費，指單位使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購 置及運行費和公務接待費。其中， 因公出國（境）費反映單位公 務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出； 公務用車購置及運行費反映反映單位公 務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修 費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出； 公務接待費反 映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費： 為保障行政單位（含參照公務員法管 理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公

及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專  用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。