2023年民權(quán)縣高級(jí)中學(xué)預(yù)算說(shuō)明

二○二三年七月

目 錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二、預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件：2023年部門預(yù)算表

一、單位收支預(yù)算總表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金支出預(yù)算表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一、項(xiàng)目支出表

十二、單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分

部門概況

一、主要職責(zé)

民權(quán)縣高級(jí)中學(xué)主要職責(zé)：實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育 發(fā)展。高中學(xué)歷教育。

二、預(yù)算單位構(gòu)成情況

機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算包括：1、教師處，2、政教處，3、教科處，4、總務(wù)處的預(yù)算。

所屬單位預(yù)算包括：包括單位的各科股室在內(nèi)

第二部分

民權(quán)縣高級(jí)中學(xué)2023年預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

民權(quán)縣高級(jí)中學(xué)2023年收入總計(jì)8258.09萬(wàn)元，支出總計(jì)8258.09萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加4589.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)125.07%。主要原因：高中教育支出經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

民權(quán)縣高級(jí)中學(xué)2023年收入合計(jì)8258.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入8258.09萬(wàn)元; 財(cái)政專戶管理資金收入4000.00萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

民權(quán)縣高級(jí)中學(xué)2023年支出合計(jì)8258.09萬(wàn)元，其中：基本支出4060.29萬(wàn)元，占49.17%；項(xiàng)目支出4197.80萬(wàn)元，占50.83%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

民權(quán)縣高級(jí)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算4258.09萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算0萬(wàn)元。與2022年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加589.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.05%，主要原因：高中教育支出經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

民權(quán)縣高級(jí)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4258.09萬(wàn)元，其中基本支出4060.29萬(wàn)元，比上年增加805.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.74%；項(xiàng)目支出197.80萬(wàn)元，比上年減少216.15萬(wàn)元，下降109.28%。

主要用于以下方面：205教育支出3283.39萬(wàn)元，占77.11%；208社會(huì)保障和就業(yè)支出491.01萬(wàn)元，占11.53%；210衛(wèi)生健康支出166.52萬(wàn)元，占3.91%；221住房保障支出317.17萬(wàn)元，占7.45%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

民權(quán)縣高級(jí)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出4060.29萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出4060.29萬(wàn)元，占100%，主要用于津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、基本工資、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

民權(quán)縣高級(jí)中學(xué)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。預(yù)算數(shù)與2022年持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元。預(yù)算數(shù)與2022年持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。其中公務(wù)車輛購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)與2022年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)與2022年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)與2022年持平。

 八、政府性基金支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

 十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）行政（事業(yè)）機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

民權(quán)縣高級(jí)中學(xué)2023年機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)與2022年持平。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年，我單位預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)算完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目支出197.80萬(wàn)元，支出項(xiàng)目共1個(gè)，支出總額197.80萬(wàn)元，其中預(yù)算支出100萬(wàn)元及100萬(wàn)元以上項(xiàng)目1個(gè)，支出總額197.80萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年期末，民權(quán)縣高級(jí)中學(xué)固定資產(chǎn)總額5805.67萬(wàn)元，其中，房屋建筑物4328.17萬(wàn)元，車輛0萬(wàn)元。共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位2023年無(wú)負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政撥付的資金；包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

五、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、行政（事業(yè)）機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位（包括行政單位和事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

民權(quán)縣高級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算表

民權(quán)縣高級(jí)中學(xué)2023年預(yù)算公開.doc